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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001577
Nro. de Timbrado
14080322
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
08-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.164.875
IVA
₲ 305.455
Retención DNCP
₲ 11.852
Retención IVA
₲ 91.637
Retención Renta
₲ 91.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ALFREDO SCHNEIDER ESCOBAR
RUC
4327886-8
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190130
Monto Contrato
₲ 3.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.164.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376667
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Electricidad
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu