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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003266
Nro. de Timbrado
13845714
Monto de la Factura
₲ 1.956.000
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
24-09-2020
Fecha Emisión Cheque
17-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.895.542
IVA
₲ 177.818
Retención DNCP
₲ 7.113
Retención IVA
₲ 53.345
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-13001-20-190131
Monto Contrato
₲ 1.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.956.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.895.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376667
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Electricidad
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu