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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000214/5
Monto de la Factura
₲ 7.475.000
Nro. de Orden de Pago
475
Fecha de Orden de Pago
12-12-2011
Fecha Emisión Cheque
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.475.000
IVA
Retención DNCP
₲ 26.638
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOISES ALEJANDRO ROMERO ACOSTA
RUC
2091975-1
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-28001-11-38011
Monto Contrato
₲ 7.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.501.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.475.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FERRETERIA Y SANITARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas