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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000056-57-55
Monto de la Factura
₲ 5.073.500
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.824.807
IVA
₲ 461.227
Retención DNCP
₲ 18.079
Retención IVA
₲ 138.368
Retención Renta
₲ 92.246
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ MARIEL INSFRAN ROLON
RUC
2914946-0
Número de Contrato
10_2014
Código de Contratación (CC)
CD-28003-14-97715
Monto Contrato
₲ 5.073.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.073.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.824.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274975
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas