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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000051
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
688
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.909.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLINA VALDEZ MALDONADO
RUC
1732068-2
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22017-14-97080
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.818.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281352
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES EN LA CIUDAD DE ASUNCION
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay