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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001207
Nro. de Timbrado
12334337
Monto de la Factura
₲ 18.200.000
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
13-02-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.941.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUR CONSULT
RUC
80021466-8
Número de Contrato
44/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-151720
Monto Contrato
₲ 18.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.941.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338329
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Pagina Web
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua