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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Nro. de Timbrado
12335272
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
13-02-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.527.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 472.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RS_CONSULTORES & ASOCIADOS
RUC
80048481-9
Número de Contrato
71/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-151447
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.527.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338071
Nombre de la Licitación
Consultaría Manual de Procedimientos para el Área de Unidad Operativa de Contrataciones
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua