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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003701
Monto de la Factura
₲ 12.400.000
Nro. de Orden de Pago
20187410
Fecha de Orden de Pago
19-09-2018
Fecha Emisión Cheque
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.792.174
IVA
₲ 1.127.273
Retención DNCP
₲ 44.189
Retención IVA
₲ 338.182
Retención Renta
₲ 225.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
56472/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25002-18-157561
Monto Contrato
₲ 12.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.792.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341581
Nombre de la Licitación
cd_6290 Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande