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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004288
Monto de la Factura
₲ 1.873.000
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.866.189
IVA
₲ 170.273
Retención DNCP
₲ 6.811
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-18-161735
Monto Contrato
₲ 22.476.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.786.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.382.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342561
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Equipos de Comunicación
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo