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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 4.751.300
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.518.400
IVA
₲ 431.936
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 129.581
Retención Renta
₲ 86.388
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-102969
Monto Contrato
₲ 4.751.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.751.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.518.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281854
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y CUBIERTAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay