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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 8.788.000
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
28-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.357.228
IVA
₲ 798.909
Retención DNCP
₲ 31.317
Retención IVA
₲ 239.673
Retención Renta
₲ 159.782
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-87838
Monto Contrato
₲ 8.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.788.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.357.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270281
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones