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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000138
Monto de la Factura
₲ 462.500
Nro. de Orden de Pago
172
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.829
IVA
₲ 42.045
Retención DNCP
₲ 1.648
Retención IVA
₲ 12.614
Retención Renta
₲ 8.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-92801
Monto Contrato
₲ 6.311.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.311.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.001.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271892
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu