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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 7.991.250
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
04-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.599.534
IVA
₲ 726.476
Retención DNCP
₲ 28.477
Retención IVA
₲ 217.944
Retención Renta
₲ 145.295
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-91546
Monto Contrato
₲ 7.991.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.991.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.599.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269826
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay