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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000007
Nro. de Timbrado
13465804
Monto de la Factura
₲ 66.170.190
Nro. de Orden de Pago
1484
Fecha de Orden de Pago
14-11-2019
Fecha Emisión Cheque
14-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.621.061
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 240.619
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAPY SA
RUC
80027137-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-22008-19-179532
Monto Contrato
₲ 66.170.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.861.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.621.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367686
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MENORES DEL CENTRO AGROPECUARIO DE LA GOBERNACION DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones