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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011481
Nro. de Timbrado
11807407
Monto de la Factura
₲ 19.340.000
Nro. de Orden de Pago
947
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.391.988
IVA
₲ 1.758.182
Retención DNCP
₲ 68.921
Retención IVA
₲ 527.455
Retención Renta
₲ 351.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A.
RUC
80004281-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124431
Monto Contrato
₲ 47.776.367
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.773.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.533.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309353
Nombre de la Licitación
ADQ DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción