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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010866
Nro. de Timbrado
11807407
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. de Orden de Pago
693
Fecha de Orden de Pago
28-10-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.314
IVA
₲ 29.091
Retención DNCP
₲ 1.141
Retención IVA
₲ 8.727
Retención Renta
₲ 5.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN JOSE S.A.
RUC
80004281-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124431
Monto Contrato
₲ 47.776.367
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.773.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.533.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309353
Nombre de la Licitación
ADQ DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIALES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción