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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0003998
Nro. de Timbrado
11769147
Monto de la Factura
₲ 16.960.000
Nro. de Orden de Pago
542
Fecha de Orden de Pago
25-05-2017
Fecha Emisión Cheque
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.128.652
IVA
₲ 1.541.818
Retención DNCP
₲ 60.439
Retención IVA
₲ 462.545
Retención Renta
₲ 308.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
69/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-132807
Monto Contrato
₲ 16.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.128.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310028
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PLACAS EI PARA CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central