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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070155
Nro. de Timbrado
14738248
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
4125
Fecha de Orden de Pago
08-10-2021
Fecha Emisión Cheque
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.019
IVA
₲ 436.364
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
033/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-203557
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.795.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.517.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399841
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROYECTOS CONACYT DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud