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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002894
Nro. de Timbrado
15097432
Monto de la Factura
₲ 15.833.000
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.899.573
IVA
₲ 1.439.364
Retención DNCP
₲ 55.847
Retención IVA
₲ 431.809
Retención Renta
₲ 431.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
10/11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207143
Monto Contrato
₲ 32.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.938.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.024.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403303
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura