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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-015-0004413
Nro. de Timbrado
15259066
Monto de la Factura
₲ 56.819.750
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
22-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.469.967
IVA
₲ 5.165.432
Retención DNCP
₲ 200.419
Retención IVA
₲ 1.549.630
Retención Renta
₲ 1.549.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
009/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201138
Monto Contrato
₲ 83.044.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.342.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.161.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398055
Nombre de la Licitación
Servicio de Conexión a Internet por Fibra Óptica para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura