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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002867
Nro. de Timbrado
14504517
Monto de la Factura
₲ 4.432.000
Nro. de Orden de Pago
1022
Fecha de Orden de Pago
13-10-2021
Fecha Emisión Cheque
13-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.170.713
IVA
₲ 402.909
Retención DNCP
₲ 15.633
Retención IVA
₲ 120.873
Retención Renta
₲ 120.873
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-204410
Monto Contrato
₲ 4.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.428.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.170.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399112
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLE, COMPUTADORAS Y LIBROS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria