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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005391
Nro. de Timbrado
14442419
Monto de la Factura
₲ 34.860.000
Nro. de Orden de Pago
358
Fecha de Orden de Pago
02-11-2021
Fecha Emisión Cheque
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.804.845
IVA
₲ 3.169.091
Retención DNCP
₲ 122.961
Retención IVA
₲ 950.727
Retención Renta
₲ 950.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
012/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-203501
Monto Contrato
₲ 50.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.735.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.711.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400211
Nombre de la Licitación
Impresión de Libros para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura