- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001597
Nro. de Timbrado
16075121
Monto de la Factura
₲ 10.236.000
Nro. de Orden de Pago
5680
Fecha de Orden de Pago
23-01-2023
Fecha Emisión Cheque
23-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.910.308
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.222
Retención IVA
₲ 279.164
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22011-22-223348
Monto Contrato
₲ 10.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.226.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.910.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421004
Nombre de la Licitación
AQUISICIÓN DE ENSERES Y ELECTRODOMESTICOS PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central