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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003513,3514
Monto de la Factura
₲ 15.639.000
Nro. de Orden de Pago
37116
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.872.405
IVA
₲ 1.421.727
Retención DNCP
₲ 55.732
Retención IVA
₲ 426.518
Retención Renta
₲ 284.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENSER SRL
RUC
80023410-3
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23001-15-109786
Monto Contrato
₲ 15.639.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.639.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.872.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291086
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pinturas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn