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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-52902
Monto de la Factura
₲ 1.580.710
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
31-01-2019
Fecha Emisión Cheque
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.574.962
IVA
₲ 143.701
Retención DNCP
₲ 5.748
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
32/17
Código de Contratación (CC)
CD-27004-18-152863
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.626.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324365
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero