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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. de Orden de Pago
2887
Fecha de Orden de Pago
02-12-2021
Fecha Emisión Cheque
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 756.545
IVA
₲ 69.090
Retención DNCP
₲ 3.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA DEJESUS MORENO DE PEREIRA
RUC
628129-0
Número de Contrato
086
Código de Contratación (CC)
CD-22009-20-187190
Monto Contrato
₲ 101.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.489.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.081.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374296
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LAVADO, CALIBRACIÓN Y GOMERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari