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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000365
Monto de la Factura
₲ 440.000
Nro. de Orden de Pago
2284
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 438.400
IVA
₲ 40.000
Retención DNCP
₲ 1.600
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA DEJESUS MORENO DE PEREIRA
RUC
628129-0
Número de Contrato
302
Código de Contratación (CC)
CD-22009-18-154560
Monto Contrato
₲ 70.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.660.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.501.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340640
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS, CALIBRACIÓN Y GOMERIA - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari