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Datos del Pago
Nro. de Factura
35991250
Nro. de Timbrado
12788536
Monto de la Factura
₲ 35.991.250
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
16-08-2018
Fecha Emisión Cheque
16-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.227.024
IVA
₲ 3.271.932
Retención DNCP
₲ 128.260
Retención IVA
₲ 981.580
Retención Renta
₲ 654.386
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
010/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-159369
Monto Contrato
₲ 35.991.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.991.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.227.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343446
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Papel y Cartón
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción