- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011805
Nro. de Timbrado
12923077
Monto de la Factura
₲ 14.080.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.262.336
IVA
₲ 1.280.000
Retención DNCP
₲ 49.664
Retención IVA
₲ 384.000
Retención Renta
₲ 384.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MANUEL ESCOBAR
RUC
3553525-3
Número de Contrato
017/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-161639
Monto Contrato
₲ 14.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.262.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345526
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción