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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1486
Nro. de Timbrado
12788784
Monto de la Factura
₲ 106.015.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
15-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.858.420
IVA
₲ 9.637.727
Retención DNCP
₲ 373.944
Retención IVA
₲ 2.891.318
Retención Renta
₲ 2.891.318
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
015/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-161534
Monto Contrato
₲ 106.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.015.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.858.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345526
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción