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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01321
Nro. de Timbrado
12583186
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.172.815
IVA
₲ 981.818
Retención DNCP
₲ 38.095
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 294.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
RUC
613625-7
Número de Contrato
025/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28007-18-166859
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.172.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cortinas para Salas de Clases
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción