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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011987
Nro. de Timbrado
13438158
Monto de la Factura
₲ 31.914.000
Nro. de Orden de Pago
1411
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.060.667
IVA
₲ 2.901.273
Retención DNCP
₲ 112.569
Retención IVA
₲ 870.382
Retención Renta
₲ 870.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
21/19
Código de Contratación (CC)
CD-23014-19-181952
Monto Contrato
₲ 127.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.656.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.242.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358455
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SERVIDORES, EQUIPOS DE COMUNICACIONES, CENTRAL TELEFONICA Y COMPONENTES DEL DATA CENTER
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo