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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00003023, 3028
Monto de la Factura
₲ 9.760.000
Nro. de Orden de Pago
18673
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.280.872
IVA
₲ 887.273
Retención DNCP
₲ 35.491
Retención IVA
₲ 266.182
Retención Renta
₲ 177.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
1803/1804/1383
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-90193
Monto Contrato
₲ 62.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.783.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266604
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS, EDUCATIVOS Y DE COMUNICACION
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado