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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002159
Monto de la Factura
₲ 2.910.000
Nro. de Orden de Pago
16921
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.767.145
IVA
₲ 264.545
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 79.364
Retención Renta
₲ 52.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
1803/1804/1383
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-90193
Monto Contrato
₲ 62.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.783.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266604
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS, EDUCATIVOS Y DE COMUNICACION
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado