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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Monto de la Factura
₲ 9.575.000
Nro. de Orden de Pago
2674
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.105.650
IVA
₲ 870.455
Retención DNCP
₲ 34.123
Retención IVA
₲ 261.137
Retención Renta
₲ 174.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-82425
Monto Contrato
₲ 36.282.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.434.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.782.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254640
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos No Metalicos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah