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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 20.095.000
Nro. de Orden de Pago
1845
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.109.980
IVA
₲ 1.626.818
Retención DNCP
₲ 71.611
Retención IVA
₲ 548.045
Retención Renta
₲ 365.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-75486
Monto Contrato
₲ 24.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.315.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.123.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254531
Nombre de la Licitación
Adquisicion de formularios de trabajos y papeles de oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah