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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0008692
Monto de la Factura
₲ 16.899.600
Nro. de Orden de Pago
218
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.750.428
IVA
₲ 1.536.327
Retención DNCP
₲ 58.995
Retención IVA
₲ 460.898
Retención Renta
₲ 614.531
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236189
Monto Contrato
₲ 16.899.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.884.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.750.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436453
Nombre de la Licitación
Adquisición de Televisores Led Smart con Soporte para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas