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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008452
Nro. de Timbrado
17009164
Monto de la Factura
₲ 795.000
Nro. de Orden de Pago
3378
Fecha de Orden de Pago
21-08-2024
Fecha Emisión Cheque
21-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.387
IVA
₲ 72.273
Retención DNCP
₲ 2.891
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225311
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.382.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.374.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422029
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTOS DE GRADUACIÓN AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DEL PGN 2023
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria