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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002781
Nro. de Timbrado
16683509
Monto de la Factura
₲ 18.312.000
Nro. de Orden de Pago
309
Fecha de Orden de Pago
10-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.066.784
IVA
Retención DNCP
₲ 63.925
Retención IVA
₲ 499.418
Retención Renta
₲ 665.891
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234621
Monto Contrato
₲ 18.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.296.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.066.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435723
Nombre de la Licitación
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas