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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000121
Nro. de Timbrado
16141015
Monto de la Factura
₲ 20.074.500
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
17-04-2023
Fecha Emisión Cheque
17-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.891.017
IVA
₲ 1.824.955
Retención DNCP
₲ 70.808
Retención IVA
₲ 547.487
Retención Renta
₲ 547.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225010
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.059.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.146.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408281
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado