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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000585
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
201510977
Fecha de Orden de Pago
19-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
56203
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-99924
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.553.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269519
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Alarma contra Incendio del Edificio MB4.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande