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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000758
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
20151343
Fecha de Orden de Pago
05-03-2015
Fecha Emisión Cheque
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.992.727
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
56203
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-99924
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.553.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269519
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Alarma contra Incendio del Edificio MB4.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande