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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 13.591.750
Nro. de Orden de Pago
201411150
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.925.507
IVA
₲ 1.235.614
Retención DNCP
₲ 48.436
Retención IVA
₲ 370.684
Retención Renta
₲ 247.123
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECO S.R.L.
RUC
80077904-5
Número de Contrato
56175
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-97350
Monto Contrato
₲ 13.591.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.591.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.925.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278515
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas y Elementos de Soporte para la Gestión Informática Institucional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande