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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Monto de la Factura
₲ 50.200.000
Nro. de Orden de Pago
201410771
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.739.287
IVA
₲ 4.563.636
Retención DNCP
₲ 178.895
Retención IVA
₲ 1.369.091
Retención Renta
₲ 912.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
56138
Código de Contratación (CC)
CD-25002-14-93082
Monto Contrato
₲ 50.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.739.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279357
Nombre de la Licitación
Confección de Póster Institucional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande