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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001961
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
34639
Fecha de Orden de Pago
21-09-2020
Fecha Emisión Cheque
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.104.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.250.000
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-40001-18-153611
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.123.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325939
Nombre de la Licitación
INTERFACE SFP CON CONECTOR SC
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco