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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001903
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. de Orden de Pago
30146
Fecha de Orden de Pago
04-04-2018
Fecha Emisión Cheque
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-40001-18-153611
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.123.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325939
Nombre de la Licitación
INTERFACE SFP CON CONECTOR SC
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco