- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 32.400.000
Nro. de Orden de Pago
2971
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.284.538
IVA
₲ 2.945.459
Retención DNCP
₲ 115.462
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
40/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22011-13-81072
Monto Contrato
₲ 32.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.284.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264177
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central