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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000849
Nro. de Timbrado
12310271
Monto de la Factura
₲ 276.600
Nro. de Orden de Pago
2167
Fecha de Orden de Pago
15-01-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.594
IVA
₲ 84.311
Retención DNCP
₲ 1.006
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-23001-17-151753
Monto Contrato
₲ 3.279.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327788
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn