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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Nro. de Timbrado
13750820
Monto de la Factura
₲ 19.600.000
Nro. de Orden de Pago
319
Fecha de Orden de Pago
22-09-2020
Fecha Emisión Cheque
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.461.775
IVA
₲ 1.781.818
Retención DNCP
₲ 69.135
Retención IVA
₲ 534.545
Retención Renta
₲ 534.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ANTONIO DELGADO RAMIREZ
RUC
3841220-9
Número de Contrato
021/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191009
Monto Contrato
₲ 19.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.461.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383496
Nombre de la Licitación
Adquisición de Lavamanos Sanitario a Portátil
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura