- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003500
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 7.975.000
Nro. de Orden de Pago
25555
Fecha de Orden de Pago
07-10-2016
Fecha Emisión Cheque
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.584.080
IVA
₲ 725.000
Retención DNCP
₲ 28.420
Retención IVA
₲ 217.500
Retención Renta
₲ 145.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-28004-16-126489
Monto Contrato
₲ 7.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.584.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313772
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado